Buena tarde
Alguien sabe en que nota y como se hace la cancelación de la póliza contable por persona?
Esto para poder cancelar la nomina por persona y no toda la poliza
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CANCELAR POLIZA CONTABLE POR PERSONA HCM
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HLACTRM0: El campo "Total Pagos" no coincide con el total de percepciones en formulario
Buen día, estamos teniendo un detalle con el reporte PC00_M32_TRM0 (HLACTRM0),
Para finiquitos TRM2:
1. El campo TOTAL PAGOS (Importe total de pagos por terminación) está sumando el ccnomina de Sueldo del Empleado, siendo que dicho ccnomina ya fue pagado en la nómina ordinaria. En el finiquito TRM2 estamos esperando solamente el pago de proporcionales.
(No hemos modificado la BADI: HR_LA_SHOW_TRM_PYMNT)
2. El formulario (o la carta) del finiquito se despliega correctamente:
¿Alguien ha resuelto este tema que pueda ayudarnos?
Hemos intentado a través de la Clase de Evaluación 02, pero si quitamos el valor de 01, el ccnomina desaparece del campo "Total Pagos" en el finiquito pero también desaparece del formulario de recibo de nómina normal.
De antemano, muchas gracias por todas sus sugerencias/soluciones.
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Saludos
Juany
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SDI Variable, Altas Baja y Alta en un bimestre
Hola buenas noches
Tengo el siguiente caso de sdi variable, el cual no calcula los dias correctamente,
Tengo configurada la opcion de V_T5F99K2 SDITR SDI VARIABLE TRANSF. ENTRE BAJA Y ALTA con valor 1 Transf. sólo si es mismo Reg. Patronal, y los siguientes movimientos
| Enero | Febrero | Activo | Baja | |||
| 01.01.2015 | 06.02.2015 | Nuevo Ingreso | 31 | 6 | 37 | |
| 07.02.2015 | 10.02.2015 | Baja Definitiva | 4 | 4 | ||
| 11.02.2015 | 15.03.2015 | Reingreso por Baja Definitiva | 18 | 18 | ||
| 31 | 28 | 55 | 4 |
El sistema me genera en el periodo 5 primer periodo de marzo 18 dias y se espera que sean 55 en la ccnomina /31Z Días base SDI variable, ocasionando que el importe de la variablidad no sea la correcta.
La constante sdvar esta en cero. y el concepto /31R se genero con 18 el detalle es que el /31r se refiere al mes anterior y no al bimestre anterior, el usuario me comenta que el calculo deben ser por los dias activos del bimestre.
Me faltara la aplicacion de alguna nota o configuracion para que me genere los 55 dias o tengo que hacer una copia de la regla mxvj y usar un concepto que contenga los dias activos por bimestre?
Saludos
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Ajuste en periodos tabla V_T54C1 para SDI - reducción días del bimestre
Estimados
Buen día
Revisando los periodos de la nómina semanal de este año se detectó que para 2016 se consideraron periodos en un bimestre en otro, esto revisando las tablas V_T549Q (imagen 1) y V_T54C1 (imagen 2) como ejemplo para el primer bimestre de 2016 termina en el 8 pero lo consideraron hasta el 9
imagen 1
imagen 2
Ya quedaron corregidos (el numero 1 es como estaban y el 2 como quedaron de la imagen 1) Según las fechas de los periodos para este año
Pero al momento de hacer una prueba del cálculo para obtener el SDI del primer bimestre del año este considera 9 periodos (como originalmente estaba) o lo que equivale a 63 días
La consulta es: aparte de actualizar la tabla que paso se está omitiendo para que el sistema considere los 56 días del bimestre
Quedo a sus comentarios
Saludos
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Ajuste Anual de Impuestos
Hola:
Alguien me puede decir como trabaja el Ajuste anual de Impuestos ??
Saludos
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Totales de gravados y exentos deducciones
Buenas tardes,
Alguien ha tenido el detalle de mapear conceptos de deducción como exento y al generar el CFDI no refleje el importe?,
o bien que lo de dejen como deducción gravada y lo refleje en la parte de exentos, pero esto último no cuadre el total de gravado y total exento?
si alguien ha tenedio este mismo detalle podria compartirme como fue su solución por favor.
Saludos!!
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Calculo del SDI, fecha de aniversario y vacaciones
Hola,
Tengo este caso con el calculo del SDI:
Tengo en el IT 0041 la fecha de alta técnica 01 y fecha referencia de vacaciones V1 (un día antes de la fecha de alta técnica)
En el periodo de nómina semanal del 28.04.2014 al 04.05.2014 y efectuo el calculo del SDI como cada bimestre
El problema que tengo son los empleados que cumplen aniversario en el mismo periodo de nómina al que efectuo el calculo del SDI, obteniendo 3 calculos de SDI.
Como pueden ver, tengo 3 calculos, el calculo con fecha de inicio de vacaciones es erroneo.
1. Por el bimestre (correcto)
2. Por la fecha de vacaciones del IT 0041 (erroneo)
3. Por fecha de aniversario. (correcto)
Ojo: la tabla V_T5F99K2 tengo que no actualice el SDI en retro o en alta/baja, etc.
Si modifico la fecha de vacaciones (V1) del IT 0041 el calculo lo hace correcto.
Alguien ha tenido este caso?
Saludos
Johnatan
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CONTABILIDAD ELECTRONICA 2015 ( MEXICO )
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MXTAX - Tabla Directa - Finiquitos con Nómina de corrección - Acumulación
Hola Equipo,
Tengo un duda sobre la funcionalidad en MXTAX cuando se genera una nómina de corrección por un finiquito, si la empresa utiliza como Método de Cálculo = Tabla Directa.
Por lo que he analizado, el comportamiento de SAP Estándar es generar el cálculo sobre las percepciones que se generan en el finiquito sin tener en cuenta (acumular) las percepciones del período. Esto, me indica el cliente, sería un error.
1. Ejemplo SAP: Tabla Directa . ME01. Empleado Mensual.
1.1 Periodo 07/2014
/411 = 31978
/412 = 26704,83
Total Base Gravable periodo 07/2014 = 58682,83
Impuesto Ordinario = 13925,75
1.2 Nómina Corrección por Finiquito:
/411 = 12000
Total Base Gravable Nómina Corrección Finiquito = 12000
Impuesto a Retener en Nómina Corrección Tabla Directa según SAP = 1454,08
2. Cálculo según el cliente (SAP debería acumular lo generado en el Periodo 07/2014 en la nómina de ajuste):
2.1 Periodo 07/2014
/411 = 31978
/412 = 26704,83
Total Base Gravable periodo 07/2014 = 58682,83
Impuesto Ordinario = 13925,75
2.2 Nómina Corrección por Finiquito:
/411 = 31978 +12000 = 43978,00
/412 = 26704,83
Total Base Gravable Según Cliente = Periodo 07/2014 + Nómina Corrección =70682,83
Impuesto Ordinario = 17689,40
Impuesto Ordinario Retenido en 07/2014 = 13925,75
Diferencia a retener en Nómina Corrección = 17689,40 - 13925,75 = 3763,65
3. Diferencia entre ISR en Nómina de Ajuste de SAP vs Cliente = 3763,65 - 1454,08 = 2309,57
He probado en el IT0561 modificar el método y la tabla para el período en el que se genera el finiquito, pero no llego al número indicado por el cliente.
¿Es correcto que, aplicando tabla directa, SAP no se acumule en la nómina de corrección lo generado en el periodo? Según el cliente, al no acumularse, se toma dos veces la tabla mensual y es incorrecto.
Se adjunta archivo con análisis respectivo.
Gracias por vuestra ayuda,
Stella
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Descuentos a futuro en finiquitos
Buenas Tardes:
Se tiene la siguiente duda, en la empresa se dan percepciones cuando entra el empleado y estas se descuentan a los tres meses de antigüedad pero si el empleado renuncia se debe descontar.
Si el empleado dura mas de 3 meses este se descuenta por el IT0045 pero en los finiquitos no se descuentan aunque estos sean capturados en el IT0014
¿Hay alguna manera en SAP de manejar esto en forma automática?
Ya que la administración manual seria pesada y fácilmente de cometer errores por tanto movimiento
Gracias por su atención
Octavio Dávila
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Poliza nomina acreedor cuenta CMEE
Hola amigos .
Estoy realizando pruebas de contabilización de nómina, resulta que para cuentas de acreedor me da un error, el cual dice que no es posible utilizar CME para pólizas de nómina.
Buscando en la ayuda dice lo mismo: Contabilización en cuentas de deudor y de acreedor - Otros países de cálculo de nómina (PY-XX) - SAP Library http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/71/4c4a724c4611d1890b0000e8323d3a/content.htm
¿Alguien ha tenido este problema?, ahorita el programador esta buscando si existe alguna BADI al respecto si es que hubiera, para saber si se le puede dar solución desde nómina o es por parte de finanzas.
De igual forma cuando quiero contabilizar un acreedor el cual es el mismo empleado, en el customizing defino a la cuenta simbólica XXXX la cuenta *0002 , la persona previamente ya debe existir como acreedor, pero para nuevos procesos (nuevas altas de personal) hay solución estandar que este creando esas nuevas personas como acreedoras?
Agradezco su tiempo.
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Application Server para CDFi
Hola!
Estoy revisando la nota 2000481 - [MX] Enhancements for Digital Fiscal Document (CFDi) - 4, aqui permite descargar los XML y subir los XML ya timbrados via un Application Server.
Hay una parte de las instrucciones pre implementacion que dice:
"Use the option “Assignment of Physical Paths to Logical Path“ in transaction FILE to make the
required assignment of a physical path for each logical path. You can use transaction SF01 to
maintain client-specific logical file names. For further information about this topic, refer to the
documentation in the Implementation Guide (IMG) under the path "SAP NetWeaver -> Application
Server -> System administration -> Platform-Independent File Names".
Obs: You must assign a physical path to the logical path in order to be able to save files in
the application server."
Alguien ha configurado esto que me pueda enviar un screenshot?
Que transacciones usa el usuario de nómina para descargar/subir los xml al Application Server?
Gracias!
Johnatan
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Excluir un off-cycle del DIM
Hola Hugo, buen día:
Nuevamente solicitando de tu valiosa ayuda, te comento que estoy generando del DIM 2014
y necesito excluir un off-cycle informativo (ZCRG), en la parte de la transacción PC00_M32_CDAN0
en donde se ponen las nominas off-cycle le estoy poniendo que me excluya las que tienen
el Motivo ZCRG; pero el DIM las sigue tomando de todas formas.
La pregunta es si esta transacción te permite excluir nominas off-cycle?
Muchas gracias
Saludos.
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Aguinaldo genera credito al salario (/40U)
Hola gurus,
Gracias de ante mano por vuestro apoyo.
Me reportaron anoche desde administración de personal que al lanzar las off-cycle del aguinaldo el sistema genera un credito al salario. Ejemplo con un empleado que cobra MXN 235,05 al dia -> 7065,00 al mes SAP genera /40U Crédito sal.bruto extraer de -253,54 en base a los datos mensuales de la T7MX14) y me toca el /40S importe bruto extra.
Según reviso la MXTAX el crédito al salario se genera también en nominas regular pero luego se cancelan cosa que no occure con la off-cycle.
¿Aglunos de vosotros teneis el mismo problema? ¿Me sabríais comentar si a nivel de parametrización me falta algo adicional?
Para salir del paso manualmente voy a aprovechar el infotipo 0561 de impuestos marcando no aplicar subsidio que parece resolver la situación y generarme una IT a la salida de la MXTAX correcta sin /40U y con el /40S correcto pero no me parece logico usar este infotipo si el crédito al salario no tiene sentido en estas situaciones.
La T7MX14 supongo que es correcta la tengo igual que en el mandante 000 así :
Gracias de ante mano gurus.
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Problema con exencion Prima dominical
Hola a todos,
Tenemos un problema con el calculo de la exención de la prima dominical, resulta que al nómina es semanal y se paga sueldo de la semana con indicencias semana anterior, estas se valoran de acuerdo al numero de horas del PTHD.
Se calcula la nomina de la semana 5. y paga y exenta correctamente la prima dominical, al siguiente periodo de nomina le cambian el horario y la validez abarca un periodo ya pagado, el PHTD y este horario tiene menos horas laborables, al realizar el calculo de la nómina detecta ese cambio, recalcula la prima y le descuenta un importe, saliendo un descuento por ese concepto, al revisar la RT el concepto de pago de prima dominical viene negativo con valor por ejemplo de -1.02 pesos y el cc-nómina /426 ExImp prima dominical trae un importe 66.45. Lo cual es incorrecto pues no hay ni un pago, todo indica que al entrar el importe negativo a la rutina del impuesto se genera un calculo incorrecto de la exención.
De antemano gracias.
Saludos.
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Ajustes en el ajuste anual de impuestos
Hola a todos!
Tengo una preguntita, hace mucho tiempo, un consultor me recomendó hacer una nómina especial en blanco cada fin de año, por si hubiera que ajustar algo para la declaración anual de impuestos, la pudiera hacer ahí. Bueno, durante años, nunca necesité ajustar la declaración de impuesto, pero este año si.
El asunto es que quiero ajustar un concepto en esa nómina especial que dejé en blanco el 24.12.2015 como indico en la siguiente imagen. Hice un concepto de ajuste vía el IT 0267, todo bien en simulación.
Ahora ya estoy en el periodo 05.2016 y cuando trato de ejecutar la especial al 24.12.2015 (que es la nómina en blanco que hice para estos casos) me marca el siguiente error en real: "Número de personal ya liquidado una vez en el futuro..."..
Ya jugué con el IT 0003 y con el registro de nómina pero no.
Ya tengo la duda si esa nómina en blanco realmente sirve para estos casos o me falta algo para ejecutarla. Alguna idea?
Muchas gracias de antemano!
Johnatan
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Cantidades pendientes en CFDI
Hola a todos,
Al generar el archivo XML del complemento de nómina para empleados que tienen cantidades pendientes en periodos con retroactividad se obtienen diferencias al representar el importe del concepto /561 y /563 y se ven afectados algunos conceptos en las deducciones.
Se les ha presentado este problema?
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Dudas sobre los recibos CFDi
Buenas tardes, Darío de Deloitte.
Despues de la conferencia virtual sobre los recibos de nómina CFDi nos surgieron las siguentes dudas, si alguien pudiera contester para aclararnos un poco lo agradecería mucho.
-Datos de adenda.
Aqui podemos incluir datos complementarios para imprimir los recibos, cierto? En caso de ser asi, entiendo que la BADI que generará la adenda se podrá ajustar para incluir esos datos complementarios antes de imprimir los recibos.
-En la gráfica de la presentación hay una parte donde dice que se podrá inlcuir los datos del timbre en los resultados de nómina. Esto cómo se hará? Con un proceso de carga aparte después de recibir los XML2 que nos regrese en PAC? Será en una nueva tabla del cluster de nóminas? Dice que solo se cargará el timbre, el folio y sello no se subirán a resultados?
-Se puede eliminar la impresión de los recibos y solo enviar el PDF y XMLs a los empleados? o estamos obligados a entregar el recibo impreso?
-Se puede enviar al PAC archivo TXT en lugar de XML1? Entiendo que este sería el escenario sin PI. Esta pregunta va en el sentido de que nuestro proceso de facturación electronica que tenemos actualmente trabaja así y ya no tendriamos que modificar este proceso.
Muchas gracias por los comentarios que nos hagan sobre estos temas y espero que si alguien mas tiene estas dudas puedan aclararse también.
Reciban un cordial saludo.
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Timbrado de xml sellado
Hola
A alguien le aparecen los siguientes mensajes de error al momento de timbrar:
CFDI no tiene una estructura XML correcta. cvc-complex-typ
e.4: Attribute 'RegistroPatronal' must appear on element 'nomina:Nomina'
Agregue el registro patronal pero después marco
El CFDI no tiene una estructura XML correcta. cvc-complex-typ
e.4: Attribute 'NumSeguridadSocial' must appear on element 'nomina:Nomina'.
Agregue el numero de seguridad social y despues aparecio que es requerido la Fecha de Inicio de la Relacion Laboral
como los atributos tienen valor ='' los suprime el xml
Estos atributos son opcionales dentro del nodo nomina:nomina del ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfd/nomina11.pdf
Será problema del PAC o en realidad si son requeridos por el SAT.
Saludos
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Problema vales de despensa y fondo de ahorro en el CFDI
Hola a todos,
Los vales de despensa y el fondo de ahorro me están descuadrando los totales en el XML que genera el programa RPCPAYMX_CFDI_MANAGER, los estoy poniendo como percepciones exentas.
Me los está restando del total de gravados y este ya no cuadra.
Podría comentar alguien como solucionarlo por favor?
Muchas gracias de antemano
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